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2020年07月12日  星期日
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党史办2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018年10月29日 16:20 浏览:

中国共产党大新县委员会

党史研究室

2017年度部门决算

   

第一部分:中国共产党大新县委员会党史研究室

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党大新县委员会党史研究室

2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党大新县委员会党史研究室

2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国共产党大新县委员会党史研究室

一、主要职能

中国共产党大新县委员会党史研究室原名为:中国共产党大新县委员会党史资料征集小组办公室。2011年11月,经大新县机构编制委员会批准,正式更名为现用名。主要职责是:进行党史研究,编写党史,编辑出版重要党史书刊;征集、整理、编纂重要党史资料,搜集、综合整理研究中共党史的情报资料;承担大新党史领导小组的具体事物,为大新解决有关党史的问题提供资料和意见,完成县委交办的党史方面的工作;向有关部门传达上级关于党史工作的指示,组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作,组织党史工作的经验交流,培训党史部门的业务骨干。

二、部门决算单位构成

单位独立核算单位,性质为参照公务员法管理事业单位,核定编制4名,2016年底有在职人员5名,离退休人员5名。

第二部分:中国共产党大新县委员会党史研究室

 2017年度部门决算报表

详见附件:大新县2017年度部门决算公开附表

第三部分:中国共产党大新县委员会党史研究室

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 66.43 万元,其中本年收入 66.43 万元, 2016年度决算数减少24.56 万元,下降 36.97 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 66.43 万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少24.56万元,下降36.97 %,主要原因是人员经费开支减少

2.上级补助收入0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

3.事业收入0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

4.经营收入 0 万,2016年度决算数同比无增减变化。

5.其他收入0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

7.上年结转和结余0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

(二)本部门2017年度总支出 66.43 万元,其中本年支出 66.43 万元, 2016年度决算数减少24.56 万元,下降24.56 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出47.87 万元主要用于开展党史业务工作所需要的人员经费和办公经费支出,保证党史部门正常运转。2016年度决算数减少15.82万元,下降33.04%,主要原因是人员经费开支减少

2.行政单位医疗保险支出2.04万元,2016年度决算数减少0.07 万元,下降3.43 %,主要原因是人员变动引起的医疗保险费用数据的微调。主要用于行政事业单位医疗保险费支出等

3.社会保障和就业支出10.23万元,2016年度决算数减少14.93万元,下降145.94 %,主要原因是退休人员工资已转到社会保险事业局核算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及工伤、生育保险支出

4.结余分配0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

5.年末结转和结余0万元,2016年度决算数同比无增减变化。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党大新县委员会党史研究室2017 年度一般公共预算支出 66.43万元,2016年度决算数减少24.56万元,下降36.97 %。其中:基本支出64.36 万元,项目支出2.08万元。

   中国共产党大新县委员会党史研究室2017 年度一般公共预算支出年初预算为 75.81 万元,支出决算为66.43万元,完成年初预算的 87.62%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 54.51万元,支出决算为 47.87  万元,完成年初预算的87.81 %主要原因是日常开支减少。

1.行政运行(项)年初预算为47.51万元,支出决算为45.79万元,完成年初预算的96.37%。预决算存在差异的原因是人员增减变动及人员增资引起的工资变化。

2.一般行政管理事务年初预算为7万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的29.71%。预决算差异较大的原因是年初预算的项目没能按时开展业务,所以项目开支金额减少

(二)社会保障和就业支出年初预算为14.4万元,支出决算为16.53万元,完成年初预算的114.79%。预决算差异的原因是,退休人员工资已转到社会保险事业局核算,年初单位不再做退休人员工资预算,但2017年退休人员调标增资通过单位账户核算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及工伤、生育保险支出

1.归口管理的行政单位离退休支出年初预算为6.83万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的149.78%。预决算差异的原因是退休人员工资已转到社会保险事业局核算,年初单位不再做退休人员工资预算,但2017年退休人员调标增资通过单位账户核算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.28万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的84.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.其他社会保障和就业支出年初预算为0.29万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的55.17%。主要用于职工生育保险和工伤保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.18万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的93.57%。预决算差异的原因是人员变动引起的医疗保险费用数据的微调。主要用于行政事业单位医疗保险费支出等。

)住房保障支出年初预算为4.73万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。预决算差异的原因是职工住房公积金支出未经过单位账户支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)工资福利支出50.87万元,完成年初预算的103.47%。主要原因是单位人员增加,开支增加。

(二)商品和服务支出2.59万元,完成年初预算的35.09%主要严格执行相关制度,控制了行政运行成本

(三)对个人和家庭的补助支出10.89万元,完成年初预算的88.68%。出现预决算差异的原因住房公积金年初预算在单位反映,今年不在本单位核算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况中国共产党大新县委员会党史研究室2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数持平

中国共产党大新县委员会党史研究室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.24万元。

“三公”经费支出总额0.04比年初预算数0.3减少0.26 万元,下降108.33%,原因严格控制接待费用,无公务函的来访一例不接待。;比上年支出增加 0.04万元,增加100%,原因接待数增加

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.24 万元,国内公务接待批次 6次,人次42次,其中:公务接待费比年初预算数减少0.26万元,下降108.33 %,原因是严格控制接待费用,无公务函的来访一例不接待。比上年支出数增加0.04万元,增长100%,原因接待数增加.  

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本部门机关运行经费支出 2.59 万元,比2016年减少2.27万元,下降87.64 %。主要原因是:开支职工人员日常办公经费及旅差费开支减少

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度本部门政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年度12月31日,本部门无公车运行。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0 个,共涉及资金2.08万元,自评覆盖率达到100%。

组织对《中共大新县历史》第二卷编纂工作经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2.08万元。从评价情况来看,通过项目的实施可以有效地促进党史正本二卷编纂进度的进展,确保本行业党史正本的编纂质量以达到党史资政育人的目的

(二)完成情况:按当年考评指标完成

(三)成效体现:营造党史宣传的浓厚氛围,逐步提高党史的宣传效果促使广大干部群众学党史、知党史,增强全民爱党、爱国、爱社会主义的意识

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,党史正本二卷经费项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入大新县财政预决算管理的“三公”经费,是指大新县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大新县2017年度部门决算公开附表


收入支出决算总表

公开01

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

66.43

一、一般公共服务支出

28

47.87

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

16.53

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.04

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

66.43

本年支出合计

50

66.43

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

66.43

总计

54

66.43

收入决算表                                                                 公开02表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

66.43

66.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

47.87

47.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

47.87

47.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表                                                                       公开03表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

66.43

64.36

2.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

47.87

45.79

2.08

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

47.87

45.79

2.08

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

45.79

45.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.08

0.00

2.08

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.36

16.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

66.43

一、一般公共服务支出

28

47.87

47.87

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

16.53

16.53

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.04

2.04

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

66.43

本年支出合计

49

66.43

66.43

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

66.43

总计

54

66.43

66.43

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表                                     公开05表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

66.43

64.36

2.08

201

一般公共服务支出

47.87

45.79

2.08

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

47.87

45.79

2.08

2013101

  行政运行

45.79

45.79

0.00

2013102

  一般行政管理事务

2.08

0.00

2.08

208

社会保障和就业支出

16.53

16.53

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.36

16.36

0.00

2080502

  事业单位离退休

10.23

10.23

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.16

0.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.04

2.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.87

302

商品和服务支出

2.59

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

21.87

30201

  办公费

1.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

19.08

30202

  印刷费

0.67

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

2.20

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

1.60

30206

  电费

0.17

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.13

30207

  邮电费

0.10

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.89

30211

  差旅费

0.55

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

7.63

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

2.60

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.66

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.04

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

61.77

公用经费合计

2.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中国共产党大新县委员会党史研究室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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