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2019年12月13日  星期五
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大新县科学技术协会 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:大新县科协黄惠华 发布时间:2019年02月27日 11:01 浏览:

 

大新县科学技术协会

2019年部门预算及三公经费预算 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、基本情况

(一)主要职责

1)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(4)表彰、奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。(5)组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。(6)开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。(7)对县级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、 农村专业技术协会进行指导与协调。(8)编辑出版学术、科普性简讯。(9)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

    大新县科学技术协会内设办公室、综合业务股及青少年科普股等3个股室。

    (三)人员构成情况

2019年初编制数4名,实有人数6人,其中正副科级领导各一名,副主任科员一名,享受副处非领导职务2人,享受副科非领导职务1人。

 二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括大新县科学技术协会本部门及大新县老年科技工作者协会部门。

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费

预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算97.18万元,同比增加3.1万元,同比增长3.29%

一般公共预算拨款97.18万元,同比增加3.1万元,同比增长3.29%。其中:经费拨款97.18万元,同比增加3.1万元,同比增长3.29%;提前下达上级补助资金0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加  0万元,同比无增减变动。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:人员工资福利支出增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算97.18万元,基本支出82.18万元,占支出总预算的84.56 %,同比增加3.1万元,同比增长3.92%;项目支出15万元,占支出总预算的15.44 %,同比增加0万元,同比无增减变动。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  4类,其中:

科学技术类科目79.27万元,占支出总预算81.57%,同比增加2.77万元,增长3.62%。

社会保障和就业类科9.93万元,占支出总预算10.23%,同比增加0.1万元,增长1.01%。

卫生健康支出类科目2.75万元,占支出总预算2.82%,同比增加0.03万元,增长1.10%。

住房保障类科目5.23万元,占支出总预算5.38%,同比增加0.21万元,增长4.18%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算82.18万元,占支出总预算84.56%,同比增加3.1万元,增长3.92%。其中:

工资福利支出预算66.05万元,占基本支出预算80.37%,同比增加0.8万元,增长1.22%。

商品和服务支出预算15.59万元,占基本支出预算18.97%,同比增加2.3万元,增长17.31%。

对个人和家庭的补助支出预算0.54万元,占基本支出预算0.66%,同比增加0万元,同比无增减变动。

2)项目支出预算。

项目支出预算15万元,占支出总预算15.43%,同比增加0万元,同比无增减变动。其中:

商品和服务支出预算15万元,占项目支出预算100%,同比增加0万元,同比无增减变动。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出97.18万元,其中:基本支出    82.18万元, 项目支出15万元。具体支出预算如下:

其他科学技术管理事务支出5.5万元,全部是项目支出预算。主要用于提升基层科协组织力工作支出。

机构运行(科学技术普及)64.27万元,全部是基本支出预算。主要用于工资和奖金支出49.8万元、公用支出14.47万元。

科普活动4万元,全部是项目支出预算。主要用于开展大新县“八桂科普大行动”活动和科技培训活动支出”。

青少年科技活动3万元,全部是项目支出预算。主要用于开展青少年科技活动支出。

其他科学技术普及1万元,全部是项目支出预算。主要用于科普服务乡村振兴助力精准扶贫成果交流活动支出。

其他科技交流与合作支出1.5万元,全部是项目支出预算。主要用于大新县“全国科技工作者日”活动支出。

归口管理的行政事业单位离退休0.54万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员独生子女奖励支出。

机关事业单位基本养老保险缴费9.16万元,全部是基本支出预算。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业0.23万元,全部是基本支出预算。主要用于单位工伤保险费和生育保险费支出。

行政单位医疗2.75万元,全部是基本支出预算。主要用于单位医疗保险支出。

住房公积金5.23万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金支出。

三、2019年财政拨款支出预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.7万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.2万元,同比减少0.2万元,下降4.55%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

2. 公务接待费2019年预算0.7万元,同比减少0.2万元,下降22.22%,主要用于开展科普报告、科技培训活动接待专家和上级领导用餐。

3.公务用车费2019年预算3.5万元,同比增加0万元,同比无增减变动。其中:公务用车运行维护费2019年预算3.5万元,同比增加0万元,同比无增减变动,主要是用于车辆保险费0.45万元、修理费0.7万元、车辆加油费2.35万元;本部门公车1辆,属于特种专业技术用车。

公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,同比无增减变动。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算15.59万元,较2018年预算增加2.3万元,主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算0.82万元,同比增加0.82万元,增长100 %,其中:集中采购0.82万元,占政府采购预算的100 %,同比增加0.82万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比无增减变动。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0.82万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.82万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值100万元以上通用(专用)设备 0 台(套)、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共1个,涉及一般公共预算拨款2万元,项目名称为大新县“八桂科普大行动”,主要用于差旅费、培训费、公务接待费、和其他商品和服务支出。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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