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2019年12月14日  星期六
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大新县教育局2019年部门预算及“三公”经费预算

来源: 发布时间:2019年02月25日 17:01 浏览:

大新县教育局2019年部门预算及“三公”经费预算



   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

   (一)主要职责

   (二)机构设置情况

   (三)人员构成情况

二、部门预算单位构成

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:三公经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 


第一部分:部门概况

一、基本情况

   (一)主要职责

1.全面贯彻执行党和国家教育方针、政策和有关法律、法规。研究制订全县中长期教育改革和发展规划并组织实施。

2.研究制定全县教育事业年度工作计划并组织落实。负责全县教育基本信息的统计、分析和上报。

3.统筹管理本部门教育经费。参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资方案并组织实施;监测全县教育经费的筹措和使用情况,负责统计全县教育经费投入情况;按有关规定管理县外对我县的教育援助,指导全县学生资助管理工作,负责所属学校的学生资助工作。

4.主管全县的教育教学工作。组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作;指导中小学校开展社会主义精神文明建设和思想政治、品德教育工作、学校安全、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导和督促中小学校做好安全工作;负责指导中小学校开展教学研究、教改实验和课外活动,并对学校办学水平、学科教学水平进行检查、监督和评估,总结推广先进教育教学经验。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,统筹管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和社会力量办学等工作;指导中小学校抓好常规管理;负责中小学校的学籍管理工作;负责社会力量办学的审批和管理工作。

6.负责全县教师的管理工作。按干部管理权限负责对学校领导的选拔、培养、教育、考核、推荐及任免工作;统筹规划教师队伍建设工作;根据有关规定,会同有关部门平衡、审核学校的机构设置和编制定额;负责全县教育系统的评优工作;会同有关部门落实全县教职工的工资福利、离退休教职工待遇等政策,指导中小学校做好内部管理体制改革;负责教职工离退休的审查和呈报工作;协助人事部门做好全县中小学教师系列职称改革工作、专业技术职务评聘和教职工年度考核以及专业技术人员年度考核工作;负责规划、组织、实施全县中小学领导、教师的培训和继续教育工作。

7.负责对各乡(镇)人民政府的教育工作及学校各项工作进行督导、评估,保证党和国家的教育方针、政策法规的贯彻执行。

8.根据自治区有关规定组织做好高等教育自学考试、成人高校招生考试、普通高校招生考试和初中毕业升学考试等工作;督促、指导招生部门做好招生工作,根据全县教育事业发展规划,制订年度招生计划并组织实施。

9.承办县委、县人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

10、依据党和国家的教育方针、政策及上级教育部门有关教学工作的指示、决定,制定全县教学研究计划,组织教研人员开展教研活动,检查全县中小学执行课程标准、教学计划、教学大纲和使用教材的情况;组织教研人员学习教育、教学基础理论,研究教学大纲和教材,组织广大教师进行教学思想、教学内容、教学方法、教学手段以及教学渠道和教学要求的改革,做好教学质量评估工作;组织教研人员深入学校、课堂,参加教学实践;加强调查研究,了解教学基本情况,及时提出改进教学的指导性意见和建议;组织各种形式的教学研究活动,开展教学理论和实践的专题学术研究,总结交流先进经验,支持、学科研究会的工作,广泛开展教学研究活动;组织教学改革实验,选取典型,总结推广教改经验;搜集国内外教研、教学信息、动态,帮助教研员开阔视野,学习、借鉴外地经验,从实际出发,改进教研工作,提高全县教育教学质量。

   (二)机构设置情况

大新县教育局属机关行政管理部门,内设有办公室(行政审批办公室)、人事股、计财股、教育督导室、基础教育股、职业技术教育与成人教育股、教研室(属教育局管辖下的财政全额拨款事业单位)、教学装备办、招生委员会办公室、勤工俭学办、学生资助管理中心、体卫艺股、改善办学条件办公室纪检监察室、教育核算中心15个职能股室。

   (三)人员构成情况

    大新县教育局现有在编人员(含全县在职在编教职工)2680人,离休人员26人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算的预算单位包括教育局本级、教研室、职业技术学校、实验中学大新中学、民族高级中学、直属机关幼儿园、教师进修学校、桃城一中、桃城镇第四小学、全茗镇中学、全茗镇中心小学、五山乡中心小学、龙门乡中心小学、昌明乡中学、昌明乡中心小学、福隆乡中心小学、那岭乡中心小学、恩城乡中心小学、榄圩中学、榄圩乡中心小学、雷平中学、雷平镇中心小学、宝圩乡中学、宝圩乡中心小学、堪圩乡中心小学、硕龙镇中学、硕龙镇中心小学、下雷中学、下雷镇中心小学、民族希望中学、桃城第一小学、桃城第二小学、特殊教育学校、养利学校等35个单位。

 

第二部分:2019年部门预算报表

 

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:三公经费支出预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算28522.36万元,同比增加1416.88万元,同比增长5.22%

一般公共预算拨款28037.21万元,同比增加973.73万元,同比增加3.59%。其中:经费拨款27558.91万元,同比增加896.31万元,同比增长3.36%;提前下达上级补助资金 0 万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 478.3万元,同比增加77.43万元,同比增长19.31%

政府性基金拨款 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金423.05万元,同比增加381.05万元,同比增长907.26%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金62.1万元,同比增加 62.1 万元,同比增长 100 %,其中:事业收入安排的资金 62.1 万元,同比增加 62.1 万元,同比增长100 %

2019年收入预算总体增加的主要原因是:本年一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金增加。

   (二)支出预算说明

2019年支出总预算28522.36万元,基本支出27682.56 万元,占支出总预算的97.06 %,同比增加1330.58万元,同比增长5.04%;项目支出839.8 万元,占支出总预算的2.94 %,同比增加86.3万元,同比增加11.45%

2019年支出预算总体增加的主要原因是:增加义务教育学校营养饭堂工人工资、增加驻贫困村第一书记经费、高中学校增聘49名顶课教师、教师工资标准提高等等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

教育类科目21727.92万元,占支出总预算76.18%,同比增加1213.23万元,增加5.91%。

社会保障和就业类科目3893.96万元,占支出总预算 13.65%,同比增加167.1万元,增长4.48%。

卫生健康支出类科目1049.11万元,占支出总预算3.68%,同比增加10.82万元,增长1.04%。

农林水事务类科目4.5万元,占支出总预算0.01%,同比增加3万元,增长200%。

住房保障支出类科目1846.88万元,占支出总预算 6.47%,同比增长22.74万元,增长1.25%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出预算27682.56万元,占支出总预算97.05%,同比增加1330.58万元,增长5.05%。其中:

工资福利支出预算25681.39万元,占基本支出预算 92.77%,同比增加673.61万元,增长2.69%。

商品和服务支出预算1215.87万元,占基本支出预算 4.39%,同比增加386.64万元,增长1.36%。

对个人和家庭的补助支出预算785.3万元,占基本支出预算2.83%,同比增加270.33 万元,增长52.49%。

2)项目支出预算。

项目支出预算839.8万元,占支出总预算2.94%,同比增加86.3万元,增长11.45%。其中:

商品和服务支出预算271.98万元,占项目支出预算 32.38%,同比减少77.99万元,下降22.28%。

对个人和家庭的补助支出预算482.02万元,占项目支出预算57.39%,同比增加78.48万元,增长19.44%。

资本性支出预算85.8万元,占项目支出预算10.23%,同比增加85.8万元,增长 100  %。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出28037.21万元,其中:基本支出27197.41万元,项目支出839.8万元。具体支出预算如下:

行政运行(教育管理事务)65.93万元,全部是基本支出预算。主要用于教育局本级的人员工资、单位日常业务费用开支等

归口管理的行政单位离退休0.58万元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员获得荣誉退休补助。

学前教育992.84万元, 其中:基本支出预算777.04万元,主要用于学前教育经费和工资福利支出;项目支出预算215.8万元,主要用于公办幼儿园生均公用经费。

小学教育11459.07万元,全部是基本支出预算。主要用于小学教育经费和小学教师工资福利支出

初中教育5001.68万元,其中:基本支出预算4959.68万元,主要用于初中教育经费和初中教师工资福利支出;项目支出预算42万元,主要用于2019年中考统考工作经费。

高中教育2776.51万元,其中:基本支出预算2621.01万元,主要用于高中教育经费和高中教师工资福利支出;项目支出预算155.5万元,主要用于大学新生计生两户县政府奖励金38万元;大学新生入学路费补助10万元;高考考生、科任教师及考务工作人员生活补助经费62.5万元;高考统考考务工作经费15万元;普通高中学业水平考试经费30万元

其他扶贫支出4.5万元,全部是项目支出预算,主要用于派驻贫困村第一书记驻村专项工作经费。

中专教育375.2万元,全部是基本支出预算。主要用于中专教育经费和工资福利支出

特殊学校教育106.62万元,全部是基本支出预算。主要用于特殊教育经费和工资福利支出

教师进修42.91万元,全部是基本支出预算。主要用于教师进修教育经费和工资福利支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出3497.02万元,全部是基本支出预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房公积金1846.88万元,全部是基本支出预算。主要用于住房公积金缴费。

行政单位医疗2.39万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位医疗保险缴费。

其他社会保障和就业支出216.29万元,全部是基本支出预算。主要用于单位职工缴纳的生育、工伤、失业保险金

事业单位离退休180.07万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休费用。

事业单位医疗1046.71万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位医疗保险缴费。

其他教育费附加安排的支出165万元,全部是项目支出预算,主要用于义务教育阶段学校寄宿生生活补助县级承担资金。

其他教育管理事务支出51万元,全部是项目支出预算,主要用于春节期间开展慰问困难教职工和贫困学生慰问活动3.02万元,大新县教育系统聘请法律顾问团费用5万元,教育奖励基金20万元,全县部分中小学、幼儿园一键式报警装置费用12.48万元,全县中小学校围墙和校舍保险费7万元,义务教育毕业证书、报告册、荣誉证书等工本费3.5万元

其他普通教育支出206万元,全部是项目支出预算,主要用于乡村义务教育学校教师生活补助(县级承担资金)20万元,教师节慰问金160万元,学生综合性运动会6万元,中小学教师招聘工作经费20万元。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算 5.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 3.5 万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。 

(二)2019年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算 5.5 万元,同比减少0.3万元,下降5.17 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算 2万元,同比减少0.3万元,下降13.04 %主要用于接待上级领导检查工作。

3.公务用车费2019年预算 3.5 万元,同比减少 0 万元,同比无增减变化。其中:公务用车运行维护费2019年预算 3.5 万元,同比减少 0 万元,同比无增减变化,主要是公务用车维修、油费、车险等。公务用车购置费2019年预算 0 万元,同比增加 0 万元,同比无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算868.14万元,较2018年预算增加38.91万元主要用于教育管理事务支出。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算75.6万元,同比增加75.6万元,增长 0 %,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算75.6万元,占政府采购预算的100%,同比增加75.6万元,增加 0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款75.6万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算43.6万元,服务类采购预算5万元,工程类采购预算27万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至20191231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2019年纳入项目支出绩效目标申报的项目共14个,涉及一般公共预算拨款778.78万元,其中:

中考统考工作经费项目,项目经费预算42万元,主要用于中考统考考务工作费用;

大学新生入学路费补助项目,项目经费预算10万元,主要用于大学新生上学路费补助;

高考统考考务工作经费项目,项目经费预算15万元,主要用于2019年高考统考工作补助;

普通高中学业水平考试经费项目,项目经费预算30万元,主要用于2019年普通高中学业水平考务费用;

2019年教师节慰问金项目,项目经费预算160万元,主要用于慰问困难教师、优秀教师、教师节活动、慰问各中小学校、离退休教师等经费;

中小学教师招聘工作经费项目,项目经费预算20万元,主要用于2019年招聘中小学教师产生的考务费用;

公办幼儿园生均公经费项目,项目经费预算130万元,主要用于县镇公办幼儿园生均公用经费拨付;

县幼示范幼儿园建设工程款项目,项目预算经费53.8万元,项目预算经费53.8万元,主要用于县示范幼儿园建设工程款;

义务教育学校教师生活补助项目,项目经费预算20万元,主要用于2019年农村义务教育学校教师生活补助;

高考考生、科任教师及考务工作人员生活补助经费62.5万元,项目经费预算62.5万元,主要用于2019年高考考生、科任教师及考务人员生活补助;

义务教育阶段寄宿生生活补助县级承担资金项目,项目经费预算165万元,主要用于城乡义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活费补助;

大学新生计生两户县政府奖励金项目,项目经费预算38万元,主要用于大学新生计生两户县政府奖励金;

一键式报警装置12.48万元,项目经费预算12.48万元,主要用于购置一键式报警器;

教育奖励基金项目,项目经费预算20万元,用于对教师的工作奖励基金。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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