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2019年12月14日  星期六
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大新县移民工作管理局2018年度部门决算

来源:大新县移民工作管理局 发布时间:2019年09月30日 11:54 浏览:

大新县移民工作管理局

2018年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:大新县移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县移民工作管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

第一部分:大新县移民工作管理局概况

一、主要职能

⒈贯彻落实国家和自治区及崇左市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,根据县人民政府授权,起草全县水利水电工程移民工作规范性文件。

⒉负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全县水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协调沟通,向县人民政府提出解决水库水电移民问题的意见和建议。

⒊负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作;制订移民工作管理办法及实施细则,并组织或指导实施。

⒋负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

⒌负责全县水利水电工程移民的后期扶持遗留问题的调查处理工作。

⒍负责全县水利水电工程移民安置资金的管理。

⒎负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训。

⒏负责全县易地搬迁移民管理工作。

⒐承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大新县移民工作管理局是为大新县发展和改革局直属管理的相当正科级财政全额拨款事业单位,独立核定人员编制,本级部门决算单位构成为大新县移民工作管理局一个机构。

第二部分:大新县移民工作管理局2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:大新县移民局2018年度部门决算公开附表)

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入857.43万元,其中本年收入857.43万元, 2017年度决算数增加433.61万元,增长97.74%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入857.43万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加433.61万元,增长97.74%,主要原因是:一是上级下达项目资金比去年增加;二是干部职工工资增加。

2.事业收入0万元。2017年度决算数无增减变化。

3.经营收入0万。2017年度决算数无增减变化。

4.其他收入0万元。2017年度决算数无增减变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。2017年度决算数无增减变化。

6.上年结转和结余45.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均是财政拨款结转和结余。2017年度决算数增加45.41万元,增长100 %,主要原因是:上级下达项目跨年度,导致资金也跨年度结存。

(二)本部门2018年度总支出944.92万元,其中本年支出944.92万元2017年度决算数增加511.31万元,增长117.92 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)771.32万元:主要用于一是大中型水库移民扶持项目建设和移民补助发放;二是国家规定发放的退休人员工资津补贴;三是机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障和就业支出;四是大中型水库移民后期扶持工作经费支出。2017年度决算数增加679.95万元,增长744.17%,主要原因是:一是上级下达大中型水库移民扶持项目建设资金比去年增加;二是去年未列入该类移民补助,今年则列入。

医疗卫生与计划生育支出(类)2.64万元: 主要用于单位干部职工医疗即行政单位医疗。较2017年度决算数减少1.59万元,下降60.23 %,主要原因是:一是年内有干部减少1人;二是当年医疗保险缴费额度未能按时支付。

农林水支出(类)170.95万元:主要用于本局日常运转发生的支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按大新县统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出;开展大中型水库移民后期扶持和易地搬迁扶贫工作及库区移民培训、信访排查和调研等工作经费支出。较2017年度决算数减少34.16万元,下降16.65 %,主要原因是,一是今年行政运行费用增加;二是去年列入该类大中型水库移民后期扶持基金(即移民补助)今年不列入。三是今年增加了其他扶贫支出。

4.年末结转和结余45.41万元。为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少87.49万元,下降65.83 %,主要原因是2018年建设基础设施项目资金上级提前下达,而2019年未提前下达。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县移民工作管理局2018 年度一般公共预算支出167.24万元,2017年度决算数减少35.9万元,下降17.67%。其中:基本支出118.97万元,项目支出48.28万元。

大新县移民工作管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为107.79万元,支出决算为167.24万元,完成年初预算的64.45%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为13.64万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的89.22%。差异原因是:一是年内有干部调出1人;二是部分费用不能按时支出。

⒈事业单位离退休项年初预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算。主要用于单位退休干部5%工资。

⒉机关事业单位基本养老保险缴费支出项初预算为13.18万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算89.61%,差异原因是年内有干部调出1人。主要用于单位干部基本养老保险缴费。

⒊其他社会保障和就业支出项初预算为0.33万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算69.70%,差异原因一是年内有干部调出1人;二是部分费用不能按时支出。主要用于干部干部工伤和生育保险缴费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.95万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的66.84%。差异原因一是年内有干部调出1人;二是部分费用不能按时支出。

行政单位医疗(项)支出年初预算为3.95万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的66.84%。差异原因一是年内有干部调出1人;二是部分费用不能按时支出。主要用于单位干部年度医疗保险缴费。

(三)农林水支出(类)年初预算为126.89万元,支出决算为146.38万元,完成年初预算的115.36%。差异原因一是干部职工工资增加。

⒈行政运行项支出项年初预算为0.03万元,支出决算为102.05万元。完成年初预算的340166.67%。差异原因是年实预算时将单位干部基本工资、津贴和奖金等项归入水利行业运行业务管理项,决算支出归入该项。主要用于单位干部基本工资、津贴和奖金等。

⒉水利行业运行业务管理项年初预算为80.86万元,支出决算为1.82万元。完成年初预算的2.25%。全部用于单位行政运行费,差异原因是年初预算时将单位干部职工工资归入水利行业运行业务管理项,决算支出不归入。

⒊水利技术推广项项年初预算为2万元,支出决算为2万元。为大中型水库移民培训费,完成年初预算。

水利建设移民支出年初预算为44万元,支出决算为40.52万元,完成预算92.09%。差异原因项目质保期未到,无法支付。主要用于我县水库库区和移民安置区及涉及范围基础设施建设。

(四)住房保障支出(类)住房公积金项年初预算为7.30万元,支出决算为0万元。差异原因是年初有预算,决算时未列入本单位部门决算支出统计。

(五)扶贫支出(关)其他扶贫年初预算为0万元,支出决算为5.25万元,差异原因是单位工作职能增加,该项经费主要用于易地搬迁扶贫工作。主要用于开展易地搬迁扶贫产生的办公和差旅费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出118.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出104.34万元,完成年初预算的115.08%。差异原因中年内全体干部工资增加。

(二)商品和服务支出14.22万元,完成年初预算的98.34%。差异原因是小部分工作经费不按时支出。

 (三)对个人和家庭的补助支出0.16万元,完成年初预算的100%,完成年初预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县移民工作管理局2018年度政府性基金支出777.68万元,较2017年度决算数增加680.11万元,增长697.05%。其中:基本支出0万元,项目支出777.68万元。

大新县移民工作管理局2018 年度政府性基金支出年初预算为473.86万元,支出决算为777.68万元,完成年初预算的164.12%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为473.86万元,支出决算为759.15万元,完成年初预算的62.42%。差异原因是:一是存在年初结转和结余项目资金需要到当年支出,二是上级年内追加下达项目资金,且在当年产生支出。

⒈移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)年初预算91.86万元,支出91.86万元,完成年初预算。全部用于发放2018年第一至四季度大中型水库移民后期扶持补助。

⒉ 基础设施建设和经济发展年初预算382万元,支出626.23万元,完成年初预算163.93%,差异原因一是存在年初结转和结余项目资金需要到当年支出,二是上级年内追加下达项目资金,且在当年产生支出。主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设。

⒊其他大中型水库移民后期扶持基金支出项年初预算为0万元,支出决算为7.07万元,差异原因是年初结余项目资金需要到当年支出。主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设。

⒋基础设施建设和经济发展项年初预算为0万元,支出决算为34万元。差异原因是上级年内追加下达项目资金,且在当年产生支出。主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设。

(二)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.53万元,差异原因是年内上级追加下达专项基础设施项目建设资金。均属于大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展项支出。

  基础设施建设和经济发展项年初预算为0万元,支出决算为18.53万元。差异原因是年内上级追加下达专项基础设施项目建设资金。主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.8万元。

“三公”经费支出总额0.8万元,比年初预算数减少0.2万元,下降20%,原因上级检查,督查和调研次数和人数均比年初预算略有下降。比上年支出数减少0.17万元,下降17.53%,原因上级检查,督查和调研次数和人数均比去年下降。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算数一致,与上年支出数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。与年初预算数一致,与上年支出数持平。

(三)公务接待费支出0.8万元,国内公务接待批次16次,人次133次。公务接待费比年初预算数减少0.2万元,下降20.00%,原因上级检查,督查和调研次数和人数均比年初预算略有下降。比上年支出数减少0.17万元,下降17.53%,原因上级检查,督查和调研次数和人数均比去年下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出14.46万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %。完成年初预算,比2017年增加9.36万元,增长183.53 %。主要原因是:2017年年内单位财务人员变更,工作衔接不及时,导致支出工作滞后。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额522.81万元,其中:政府采购货物支出68.35万元、政府采购工程支出454.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是2013年底县政府同意购买工作用车,2015年底已上交县公务车管理中心;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金2万元,自评覆盖率达到100%。

本局共组织对1个项目(移民培训工作)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下:

预定绩效目标为:一、提高库区移民科学文化素质和生产技能,促进移民增收,维护库区和谐稳定。二、进一步加强水库移民干部业务管理工作,全面提高移民干部整体素质。主要内容:(1)根据区、市下达年底培训任务,结合我县库区的实际情况开展移民群众培训工作,2018年预计培训移民300人。(2)根据上级有关部门要求,组织移民干部参加各类培训工作,预计2018年参加国家、区和市各类培训约15人次。截止12月31日,移民群众参加区、市移民系统举办各类培训35人。移民干部参加区、市移民系统举办培训19人次。本级培训移民302人次。支出培训经费2万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出141.08万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对本单位整体支出分别通过区、市移民局和本县绩效办年度绩效考评。从评价情况来看,2018年,在县委、县政府的正确领导下,在上级主管部门的关心和支持下,本单位紧紧围绕县委、县政府关于坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战决策部署,严格按照目标任务管理绩效考核要求,坚持以库区移民后期扶持和易地扶贫搬迁工作为重点,一方面统筹扶持发展库区产业促进移民增收,维护库区稳定,着力创建 “美丽和谐库区”,一方面围绕“搬得出、稳得住、能致富”总目标,统筹抓好易地移民扶贫搬迁各项服务工作,突出抓好后续产业扶持,完善小区管理服务,全县移民工作取得可喜成绩。根据单位年初工作计划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,移民培训工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:(二)存在的问题一是水库移民培训相关硬件设施有待进一步完善;二是本县水库移民培训师资库有待建立。下一步改进措施:一是将水库移民培训所需硬件设备纳入年度财政预算;二是整合相关部门资源,逐步建立本级水库移民培训师资库,以更好开展移民干部群众培训,促进移民增收,维护库区和谐稳定。

 

 

 

项目支出年度绩效目标自评表

 

填报部门名称:县移民工作管理局

 

 

 

 

 

 

项目名称

 移民培训水库工作经费

项目实施单位

 大新县移民工作管理局

项目性质

1.当年新增( )  延续(√ )

2.一次性( )  经常性(√)  跨年度( )

资金总额

资金来源

金额(万元)

合计

 2

    其中:一般公共预算拨款

其中: 上级资金

0

      本级资金

2 

          政府性基金

0 

          其他资金

0 

项目起始时间

 2018.01.01

项目终止时间

2018.12.31 

年度绩效目标

⒈根据区、市下达年底培训任务,结合我县库区的实际情况开展移民群众培训工作,2018年预计培训移民300人(可根据区、市移民下达培训任务调整培训人数)。

⒉组织移民群众参加区、市移民培训点培训,预计35人(可根据区、市移民下达培训任务调整培训人数)。

⒊根据上级有关部门要求,组织移民干部参加各类培训工作,预计2018年参加国家、区和市各类培训约15人次(可根据区、市移民下达培训任务调整培训人数)。 

年初绩效指标与完成情况

年初绩效指标

实际完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

完成情况说明

产出指标

产出数量

移民干部队伍建设和移民群众科技水平提高。

培训移民群众300人次,移民干部15人次。

培训移民群众158人次,移民干部16人次。

超额完成培训任务

产出质量

培训移民群众300人次,移民干部15人次。

培训移民群众300人次,移民干部15人次。

培训移民群众158人次,移民干部16人次。

超额完成培训任务

产出时效

2018年1月1日至2018年12月31日

2018年年内完成

2018年12月份已完成

年内如期完成培训任务

产出成本

主要用于移民群众培训资料的采集、印刷,培训宣传、授课、移民群众误工和培训器材及移民干部外出培训产生各种支出等费用。

 

 

 

 

 

2万元

2万元

经费支付率100%

效果指标

经济效益

移民干部管理业务水平提高,促进移民群众增收。

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。

社会效益

提高移民干部和群众整体素质,维护库区和谐稳定。

提高移民干部和群众整体素质,维护库区和谐稳定。

提高移民干部和群众整体素质,维护库区和谐稳定。

提高移民干部和群众整体素质,维护库区和谐稳定。

生态效益

提高移民干部业务水平,促进移民群众增收,维护库区和谐稳定。

提高移民干部业务水平,促进移民群众增收,维护库区和谐稳定。

提高移民干部业务水平,促进移民群众增收,维护库区和谐稳定。

提高移民干部业务水平,促进移民群众增收,维护库区和谐稳定。

可持续影响

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。。

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。

移民干部管理业务水平提高,移民群众人均收入提高。

社会公众或服务对象满意度

——

受训的移民干部和群众满意度95%以上。

受训的移民干部和群众满意度95%以上。

受训的移民干部和群众满意度95%以上。

受训的移民干部和群众满意度95%以上。

其他指标

——

 无

 无

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:大新县移民局2018年度部门决算公开附表.XLS


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