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2019年12月13日  星期五
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大新县国土资源局2018年度部门决算

来源:大新县国土资源局 发布时间:2019年09月30日 12:03 浏览:

大新县国土资源局

2018年度部门决算

 

   

 

第一部分:大新县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大新县国土资源局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大新县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:大新县国土资源局概况

一、主要职能

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理和测绘的法律、法规和规章;根据县人民政府的委托,起草有关国土资源工作的规范性文件草案;组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法,指导和管理测绘工作。

(二)组织编制和实施我县土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;负责实施土地利用计划;指导、审核县乡土地利用总体规划、矿产资源规划,参与各类建设项目用地方案,选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测、监视和评价。

(三)监督检查我县行政执法和土地、矿产等资源规划执行情况,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承担并组织调处土地、矿产资源权属纠纷,查处土地、矿产违法案件。

(四)组织实施国家、自治区、市和我县的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的工作,确保耕地总量动态平衡。

(五)组织实施国家、自治区、市和我县的地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权,城乡地籍,土地定级和登记等工作。

(六)组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策,拟定我县在职责范围内,土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政策收购管理办法与乡镇村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)指导基准地价、标定地价评测,审定土地使用权价格。承担由县、市、自治区或国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

(八)依法管理矿产资源探矿权、采矿权;负责矿产资源储量和地质资料汇交管理;依法实施地质勘查行业管理;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用及减免的审查上报。

(九)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石,下同),依法管理水文地质、工程地质、开采与污染,保护地质环境;认定具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(十)管理国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费等专项经费和其他资金。

(十一)组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。

(十二)承办县政府、市局和自治区国土资源厅交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大新县国土资源局属于一级决算单位,下属二层机构有:大新县执法监察大队为参公单位、大新县土地收购储备中心为全额拨款事业单位、大新县土地征用和开发整理中心为差额拨款事业单位、大新县国土资源交易中心为自收自支事业单位。该二层机构都为非独立决算单位。

机构设置:根据工作职责,大新县国土资源局设9个职能股(室)。其中行政编制15人。

1、办公室

组织协调局机关日常工作,负责公文收发、传阅、督办;负责有关文件的起草、会议的组织、文电处理、秘书事务、信息综合、新闻宣传、档案、保密、保卫、计生、工、青、妇、接待及资产管理工作;负责局机关及二层机构公章的管理;负责局机关车辆管理及后勤服务工作;承担局机关财务、资产管理、综合业务与协调处理等工作;统筹协调局信息化和政务公开工作;负责本局、直属所及二层机构的编制、人事管理。组织职工学习、教育及培训工作。

2、财务股

承担国土资源有偿使用的工作,参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的有关工作。依法承担国土资源专项收入征收管理相关工作;承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、政府采购、国库集中支付和内部审计有关工作;贯彻执行国家和自治区有关财经方针政策和财务会计制度,拟订有关财务、资产管理制度,承担所属单位财务及国有资产监督管理工作。

3、规划利用股

贯彻执行上级有关国土资源规划利用法律法规、政策;组织研究全县国土资源综合开发整治的政策措施,编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划;负责全县土地年度利用计划的编制和管理;指导和审核乡(镇)级基本农田保护规划、土地开发整理规划、矿山恢复重建规划等专项规划,负责建设项目用地预审;参与报县、市人民政府或自治区人民政府或国务院审批的城市总体规划和村镇规划的审核工作;参与各部门、各行业项目用地规划的协调、论证和评估工作;组织编制国土资源科技发展规划,对重大科技项目的实施情况进行管理、监督、检查;

承担城乡建设用地和土地市场管理工作;执行国家的供地政策,负责全县建设用地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易、政府收购储备和乡(镇)、村用地等管理工作,指导农村集体非农土地使用权流转管理。组织实施自治区土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理办法;承担节约集约用地评价、土地分等定级、土地市场和地价实施动态监测工作,组织实施土地开发利用标准、基准地价、标定地价等地价制度;执行国家土地估价管理办法和行业技术规范;负责对土地估价行业自律组织和土地估价机构、人员进行监管;承担改制企业国有资产的处置工作。

4、耕地保护股

负责全县耕地保护特别是基本农田的保护工作,组织实施农用地用途管制,拟定和实施耕地保护措施;负责全县各项建设用地的审查、审批、报批工作;负责编制农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案、供地方案及建设用地项目呈报说明书;负责建设用地批后实施工作,发布征地公告、审查征地协议及相关手续。

5、地籍与测绘管理股

组织实施自治区地籍管理办法;拟订土地确权、登记、争议调处办法并监督指导工作,配合调处重大土地权属争议;承担各类土地登记资料的整理、共享和汇交管理;依据土地调查、监测、统计的规程、规范、标准,组织开展全县土地资源调查、动态监测、变更调查及土地统计工作;指导乡(镇)地籍工作。牵头负责国土资源有关行政审批事项。依据国家测绘法规管理和指导本县测绘工作。

6、矿产开发管理股

承担采矿权审批登记发证的管理工作;组织划定全县规划矿区,编制实施采矿权设置方案;承担矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项,下达开采总量控制指标;管理采矿权市场;监管矿产资源的开采活动;配合调处重大采矿权权属纠纷;承担采矿权使用费、价款的征收和使用管理有关工作。组织实施国家矿产资源储量管理办法、标准、规程;组织实施自治区矿产资源储量管理办法,管理矿产资源储量评审、登记、统计;实施矿山储量动态监督管理;承担矿产资源补偿费征收、矿产地储备、建设项目压覆重要矿产资源管理的事项;承担矿业权评估和地质资料汇交管理工作;组织矿产资源供需形势分析。

7、地质环境股

组织矿产资源调查评价和勘查;编制地质勘查规划并对执行情况进行监督检查;组织实施全县重大地质勘查专项;管理地质勘查行业,管理地质勘查资质;承担探矿权审批登记发证的审核报批工作,编制实施探矿权设置方案;管理探矿权市场;监管矿产资源勘查活动;配合调处重大探矿权权属纠纷。组织协调和监督地质灾害防治工作;承担监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏;负责地热、矿泉水资源调查评价和开发利用的监督管理。

8、执法监察股

组织开展对国家土地资源、矿产资源法律法规执行情况进行监督检查;拟订全县土地、矿产执法监督和违法案件查处规定;受理群众对土地、矿产违法行为的举报;组织开展对土地、矿产规划的执行情况以及土地征收、征用,农地转用,土地资产处置,建设用地供应,土地、矿产资源的开发、利用与保护,土地、矿产资源的登记发证,土地、矿产资源市场的监督检查;依法组织查处重大土地、矿产违法案件。

9、信访调处股

执行上级有关调处工作的政策法规,草拟土地权属争议纠纷、采矿权属争议纠纷和地质勘查争议纠纷等调处工作规则;负责承担全县范围内发生的土地权属、采矿权属、地质勘查权属纠纷的调处工作,会同有关部门协调混合性纠纷的调处工作;承担征地补偿安置争议调处有关工作;负责信访工作;负责对各乡(镇)国土资源管理部门的调处工作进行指导、监督;负责本系统调处人员的业务培训及业务统计。

 

第二部分:大新县国土资源局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:大新县国土资源局2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:大新县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入7369.89万元,其中本年收入 7195.01万元, 2017年度决算数增加2671.61万元,增长 59.1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7195.01万元,为县本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加2671.61万元,增长59.1%,主要原因是增加了人员经费及不动产登记中心的预算费用。

2.上级补助收入0万元。2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年无上级补助收入。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

4.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

7.上年结转和结余174.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少6674.08 万元,下降97.5%,主要原因是:2018年的项目资金能够充分合理的利用,减少了财政拨款资金的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出7195.01万元,其中本年支出7195.01万元, 2017年度决算数减少 4002.48万元,下降35.7 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.45万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。2017年度决算数减少752.46万元,减少98.1%,主要原因是:工程项目减少。

2、社会保障和就业支出(类)49.88万元,主要用于行政单位医疗和生育险支出。2017年度决算数增加3.58万元,增加7.7%,主要原因是:社保基数提高。。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)13.98万元,主要用于行政单位医疗和生育险支出。2017年度决算数增加10.32万元,增加282.0%,主要原因是:社保基数提高。

4、城乡社区支出(类)5679.5万元,主要用于硕龙岩应边贸市项目征地补偿经费、城北项目补偿经费。2017年度决算数增加2690.89万元,增加90.0%,主要原因是:征地和拆迁补偿及土地开发经费的增加。

5、国土海洋气象等支出(类)1276.19万元,主要用耕地开垦费、地质灾害防治、小并大土地整治以奖代补等。2017年度决算数减少6115.82万元,下降82.7%,主要原因是:各项经费的控制及科目功能变动。

6.其他支出(类) 161万元,主要用于土地拍卖佣金。2017年度决算数增加161 万元,增长100 %,主要原因是:项目增加。

7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是:无结余分配。

8.年末结转和结余 174.88 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数无变化,主要原因是:2017年末结转数因为项目进度原因未及时开支。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

大新县国土资源局2018年度一般公共预算支出1354.51万元,较2017年度决算数减少7214.38万元,下降 84.2%。其中:基本支出 665.49 万元,项目支出689.02万元。

大新县国土资源局2018 年度一般公共预算支出年初预算为974.99万元,支出决算为7195.01万元,完成年初预算的738.0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的100%。差异原因预算和决算功能科目的调整。主要用于:保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

1.其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)年初预算为0万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的100%。差异原因:预算和决算功能科目的调整。主要用于:保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为40.61万元,支出决算为49.88万元,完成年初预算的122.8%。预决算异原因:社保基数的提高;;主要用于单位在职在编人员机关事业单位养老保险及工伤、失业保险等缴费

1、行政事业单位离退休(款)

1)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预0.00 万元,支出决算 0.73 万元,完成年初预算的 100 %,预决算差异是:单位离退休人员未在年初列入预算。主要用于补发行政事业单位离退休工资。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 39.30 万元,支出决算为47.50万元,完成年初预算的120.87%。预决算差异原因:社保基数的提高。主要用于行政事业单位基本养老保险。

2、其他社会保障和就业支出(款)

(1)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.30万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的126.9%。差异原因:社保缴费基数的提高。主要用于:单位工伤、失业保险等缴费的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为11.79万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的118.6%。预社保基数的提高。主要用于行政单位医疗和生育险支出。

1.行政事业单位医疗(款)

1)行政单位医疗(项)年初预算为7.92万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的122.1%。预决算差异主要原因:社会保险缴费基数的提高。主要用于行政单位医疗保险。

2)事业单位医疗(项)年初预算为3.87万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的111.6%。预决算差异主要原因:社会保险缴费基数的提高。主要用于事业单位医疗保险。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5679.5万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因...,主要用于....

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)

1)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为 4654.8 万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因:上级专项资金不用做预算。主要用于:土地补偿、安置补助费、附着物补偿费和青苗补偿等。

2)土地开发支出(项):年初预算为0万元,支出决算为 1008.91 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因:上级专项资金不用做预算。主要用于:土地使用权出让金、新增建设用地有偿使用费、征地管理费、耕地复垦费、相关税费等。

3)土地出让业务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为 15.8 万元,完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因:上级专项资金不用做预算。主要用于:土地出让业务费、缴纳新增建设用地有偿使用费等。

(五) 国土海洋气象等支出(类)年初预算为901.33万元,支出决算为1276.19万元,完成年初预算的141.6%。预决算差异主要原因:土地资源利用与保护经费的追加,主要用于:国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

1. 国土资源事务(款)

1)行政运行(项)行政运行年初预算为348.91万元,支出决算为557.45万元,完成年初预算的159.8%。预决算差异主要原因:决算奖金及绩效奖励增加,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)事业运行(项)年初预算为92.75万元,支出决算为100.47万元,完成年初预算的108.3%,预决算差异主要原因:人员经费及商品和服务经费的增加,主要用于事业单位的基本支出。

3)一般行政管理事务(项)年初预算为348.13万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的2.5%。预决算差异主要原因:科目归类的不同,主要用于:土地出让公告费、矿山执法整治。

4)土地资源调查(项)年初预算为50.00万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的24.6%,预决算差异主要原因:预算中的部分项目未完工,款项未能拨付,主要用于:土地变更调整与遥感监测工作。

5)土地资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为420.1万元,完成年初预算的100%,预决算差异主要原因:预决算科目归类的不同,主要用于:五山三合村、雷平咘龙村、桃城黎明村监理费,五山三合村、其山村等农田整治项目工程款,全茗配偶村、那岭那义村等道路工程设计费、耕地开垦费。

6)国土资源行业业务管理(项)年初预算为0万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的1000%,预决算差异主要原因预决算科目归类的不同,主要用于:宣传单、支付牌的制作费用,不动产登记违规收费清退费用。

7)国土整治(项)年初预算为0万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的1000%,预决算差异主要原因:追加了17.10万元整治的支出,主要用于:雷平镇怀义村邱州屯小并大土地整治奖补金,堪圩乡堪圩社区小并大耕地整治以奖代补资金121322。

8)地质灾害防治(项)年初预算为26.03万元,支出决算为102.32万元,完成年初预算的393.1%,预决算差异主要原因:年中追加了地灾经费,主要用于:福隆中心小学危岩地质灾害治理工程,全茗镇上湖村那当屯滑坡地灾治理工程,下雷新育村那坡不稳定斜坡治理工程,硕龙镇义显琴屯地质灾害治理工程。

9)地质矿产资源利用与保护(项)年初预算为0万元,支出决算为44.25万元,完成年初预算的0%,预决算差异主要原因:年中追加经费预算,主要用于:地质矿产资源利用与保护经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出665.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出629.93万元,完成年初预算的130.3%。预决算差异原因:人员变动,薪资及缴费基数的提高。

(二)商品和服务支出30.46万元,完成年初预算的79.1%。预决算差异原因:经费未能及时支付。

(三)对个人和家庭的补助5.11万元,完成年初预算的164.8%。预决算差异原因:提高生活补助费用及增加退休费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

大新县国土资源局2018年度政府性基金支出5840.5万元,2017年度决算数增加3211.91万元,增加122.2%。其中:基本支出0万元,项目支出5840.5万元。

大新县国土资源局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为5840.5万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为5679.5万元,差异原因:上级专项资金不用列入预算。

其他支出年初预算为0万元,支出决算为161万元,差异原因:上级专项资金不用列入预算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.49万元;公务接待费支出决算0.09万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.43万元,下降28.6%,减少的原因:经费控制在预算范围内 ;比上年支出数减少16.28万元,下降82.0%,原因:单位无因公出国(境)费,公务用车转过政府平台、八项规定后,按文件依据接待,杜绝公款吃喝的现象。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排大新县国土资源局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费。因公出国(境)费比年初预算数增加0万元,增长0 %,原因:无因公出国(境)费;比上年支出数增加0万元,增长0 %,原因:无因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展土地整治和执法监察等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,大新县国土资源局开支财政拨款的公务用车保有车量为10辆,全年运行费支出3.49万元,平均每辆0.35万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少0.5万元,下降14.28%,原因:经费控制;比上年支出数减少11.85万元,下降76.85%,原因:部分车辆转过政府公务用车平台由政府统一调配,从而减少单位公务用车经费的开支。

(三)公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次3次,人次约20人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加0万元,增长0%。原因:“八项规定”监管措施得力,公务接待费严格控制和把关。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出30.46万元,比2017年减少2.84万元,下降8.5%。主要原因是:2018年的办公费、印刷费、手续费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出比上年支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目0 个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到100 %。

组织对基本农田基础性保护工作项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,基本农田基础性保护面积为55107公顷,提高耕地质量达到80%,同时是资金使用上做到了专款款专用。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 7195.02万元,从评价情况来看基本农田基础性保护面积为55107公顷,提高耕地质量达到80%,同时是资金使用上做到了专款款专用。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

十五、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

十六、绩效预算管理:是企业全面预算管理的重要组成部分,企业绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制,是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。绩效管理的目的就是要实现成果和效率,在绩效预算管理中,企业作为整个社会经济运行体系中的一员,不仅要实现经济利益,而且要实现社会效益,以完成其社会使命。

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